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發(fā)改委審計(jì)報(bào)告范文1
最近的例子，是審計(jì)署剛公布了今年第一號(hào)審計(jì)公告，里面說(shuō)，去年查出問(wèn)題的中央部門還有26億金額未整改。
我看了下報(bào)告，“違規(guī)”這個(gè)詞出現(xiàn)了19處。有“違規(guī)”自然就要批評(píng)，寫到報(bào)告里就是“公開(kāi)批評(píng)”——這顯然是個(gè)難題，雖然審計(jì)署是“專職”批評(píng)的。
說(shuō)白了，部委之間的關(guān)系也類似“同事”，都在國(guó)務(wù)院屬下，雖然職責(zé)所在，但方式方法還是要講。由此，審計(jì)報(bào)告對(duì)部委表?yè)P(yáng)和批評(píng)的拿捏，歷來(lái)是個(gè)要權(quán)衡的問(wèn)題。
我知道的是，若審計(jì)報(bào)告里一點(diǎn)表?yè)P(yáng)都不說(shuō)，相關(guān)部委會(huì)“不服氣”，覺(jué)得你光看問(wèn)題不看成績(jī)，不公正。不過(guò)審計(jì)署認(rèn)為，表?yè)P(yáng)“點(diǎn)到為止”就行了，“要搞清楚，我們的職責(zé)是監(jiān)督”。
接下來(lái)就是怎么批評(píng)。政府機(jī)關(guān)，最看重的就是“定性”問(wèn)題，所以有關(guān)批評(píng)性的措辭歷來(lái)都是雙方較真的關(guān)鍵。
例如“挪用”這樣的詞，部委往往會(huì)覺(jué)得刺眼，所以審計(jì)署有時(shí)會(huì)在不改變事件認(rèn)定的情況下，改成諸如“改變資金用途”這樣的表述——其實(shí)“改變資金用途”就是“挪用”，只是聽(tīng)起來(lái)不那么“負(fù)面”。而且，跟人一樣，各部委也會(huì)紛紛強(qiáng)調(diào)說(shuō)產(chǎn)生某個(gè)問(wèn)題“有歷史的原因”，希望審計(jì)報(bào)告對(duì)此也能提及。
但審計(jì)署官員覺(jué)得，這種修改也給了某些不規(guī)范以空間，特別是事關(guān)“定性”，一定要嚴(yán)肅：比如怎樣算“截留”、怎樣算“隱瞞”、怎樣算“挪用”，都要有一套規(guī)范。
這事兒一方面是規(guī)范審計(jì)署自己，另一方面也是跟各個(gè)被審計(jì)的部委表明依法辦事的態(tài)度——以后再涉及到用詞問(wèn)題，就直接說(shuō)明規(guī)范如此，諸位就別爭(zhēng)了。
搞清了批評(píng)的原則，接下來(lái)就是批評(píng)誰(shuí)了。審計(jì)報(bào)告的“火力”，最近幾年都會(huì)涉及到發(fā)改委和財(cái)政部，而這兩個(gè)都是外界看來(lái)的強(qiáng)勢(shì)部委。
倒也不是審計(jì)署故意借兩個(gè)強(qiáng)勢(shì)部委顯示自己鐵面無(wú)私，實(shí)在是因?yàn)樗麄兪菍ｉT負(fù)責(zé)中央預(yù)算管理的兩個(gè)部門——用審計(jì)署官員的話說(shuō)：如果不敢得罪他們，這活兒就沒(méi)法干了。
外界對(duì)此則頗有猜測(cè)，擔(dān)心審計(jì)署經(jīng)常批評(píng)強(qiáng)勢(shì)部委，是否會(huì)被“穿小鞋”？審計(jì)署的官員曾跟我說(shuō)：要是在縣鄉(xiāng)，部門之間相互“報(bào)復(fù)”有可能，但現(xiàn)在大家都是中央部委了，不至于因?yàn)楣ぷ鹘Y(jié)“私仇”。
此前審計(jì)署的高級(jí)官員曾專門在內(nèi)部對(duì)此進(jìn)行過(guò)澄清，大意是說(shuō)，雖然經(jīng)常審計(jì)財(cái)政部，但財(cái)政部對(duì)于審計(jì)署的經(jīng)費(fèi)，只要合理的，從來(lái)沒(méi)有不給。
事實(shí)上，如果被點(diǎn)名批評(píng)的部委后來(lái)整改得好，后續(xù)的審計(jì)報(bào)告里也會(huì)有所反映，這也算是一種“彌補(bǔ)”。
還有件公眾不太知道的事是，在審計(jì)署審計(jì)之前，往往還有個(gè)部委“悔過(guò)自新”的程序，就是讓各部委自查自糾。而為了鼓勵(lì)這種“自我批評(píng)”，凡部委自查自改的問(wèn)題——前提是不涉及犯罪——審計(jì)署就不再寫在報(bào)告里，也就不再對(duì)外公布了。
公眾自然會(huì)有疑問(wèn)：部委作為政府機(jī)關(guān)，他們會(huì)積極自查嗎？
發(fā)改委審計(jì)報(bào)告范文2
1、建立全市重點(diǎn)擬融資企業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)。國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)職能部門向市金融辦市財(cái)政局申請(qǐng)納入全市重點(diǎn)擬融資企業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)。其中，審核確認(rèn)具備基本融資條件、融資方案可行的企業(yè)，準(zhǔn)予納入，可以申請(qǐng)享受寧政發(fā)[]73號(hào)文規(guī)定的各項(xiàng)扶持政策；條件尚未成熟的企業(yè)，暫不納入儲(chǔ)備庫(kù)管理、不享受各項(xiàng)扶持政策。
2、完善入庫(kù)企業(yè)動(dòng)態(tài)管理制度。市金融辦會(huì)同市發(fā)改委、市財(cái)政局等相關(guān)部門和中介機(jī)構(gòu)，共同為入庫(kù)企業(yè)提供動(dòng)態(tài)跟蹤服務(wù)，積極協(xié)調(diào)有關(guān)問(wèn)題，加快企業(yè)融資進(jìn)程。入庫(kù)企業(yè)要按季度及時(shí)上報(bào)、補(bǔ)充相關(guān)資料，及時(shí)報(bào)告融資工作進(jìn)展情況（每季度進(jìn)行一次書面分析，于首月十日內(nèi)上報(bào)）。
3、形成多層次聯(lián)動(dòng)推進(jìn)機(jī)制。各區(qū)縣、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)要盡快制定本地區(qū)、本單位的資本市場(chǎng)融資工作計(jì)劃。認(rèn)真初審?fù)扑]入庫(kù)企業(yè)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為本區(qū)域內(nèi)入庫(kù)企業(yè)提供各項(xiàng)政策服務(wù)與支持。
二、申請(qǐng)各項(xiàng)融資政策扶持的程序與相關(guān)要求
（一）關(guān)于申請(qǐng)納入全市重點(diǎn)擬融資企業(yè)儲(chǔ)備庫(kù)
1、我市擬開(kāi)展公司股票首次公開(kāi)發(fā)行資本市場(chǎng)融資活動(dòng)的企業(yè)，應(yīng)先向所在區(qū)縣、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)職能部門申請(qǐng)，初審確認(rèn)具備相關(guān)融資條件、融資方案基本可行后，由所在區(qū)縣、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)職能部門向市金融辦、市發(fā)改委、市財(cái)政局申請(qǐng)入庫(kù)。市金融辦、市發(fā)改委、市財(cái)政局組織審核確認(rèn)后通知申請(qǐng)單位和相關(guān)企業(yè)。
2、各區(qū)縣、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)職能部門向市金融辦、市發(fā)改委、市財(cái)政局轉(zhuǎn)報(bào)企業(yè)入庫(kù)申請(qǐng)時(shí)的主要報(bào)送材料有：
（1）申請(qǐng)報(bào)告（企業(yè)基本情況，擬融資方案、融資工作進(jìn)展情況、初審意見(jiàn)）
（2）企業(yè)最近三年經(jīng)審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)表（復(fù)印件）
（3）擬融資項(xiàng)目相關(guān)批文（復(fù)印件）
（4）擬上市企業(yè)需填報(bào)本通知所附擬上市企業(yè)基本情況表
（5）擬發(fā)行企業(yè)債企業(yè)需填報(bào)本通知所附擬債券融資企業(yè)基本情況表
3、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)職能部門于每季度首月十日前上報(bào)擬納入儲(chǔ)備庫(kù)企業(yè)相關(guān)資料。
（二）關(guān)于申請(qǐng)融資補(bǔ)貼和融資獎(jiǎng)勵(lì)的程序和相關(guān)要求
1、申請(qǐng)上市和發(fā)行債券融資補(bǔ)貼
（1）擬在主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板爭(zhēng)取股票首發(fā)上市的入庫(kù)企業(yè)，可分三個(gè)階段給予中介費(fèi)用補(bǔ)貼共200萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
第一階段（上市輔導(dǎo)階段）補(bǔ)貼70萬(wàn)元
①申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
②股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）
③江蘇證監(jiān)局出具的上市輔導(dǎo)受理文件（復(fù)印件）
④與中介機(jī)構(gòu)簽署的相關(guān)融資服務(wù)合同和已付費(fèi)用收據(jù)（復(fù)印件）
第二階段（報(bào)會(huì)受理階段）補(bǔ)貼100萬(wàn)元
①申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
②中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)上市的相關(guān)受理文件（復(fù)印件）
第三階段（發(fā)行上市階段）補(bǔ)貼30萬(wàn)元
①申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
②中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所相關(guān)發(fā)行上市批文（復(fù)印件）
③資金到賬證明（復(fù)印件）
其中，完成改制和券商（預(yù)）內(nèi)核，若轉(zhuǎn)為股票首發(fā)上市，則獲得的補(bǔ)貼資金原則上按照“就高”原則，總額不超過(guò)200萬(wàn)元。
（2）境外上市或借殼上市的企業(yè)，在發(fā)行上市工作完成后給予一次性中介費(fèi)用補(bǔ)貼200萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
①申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
②企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件（復(fù)印件）
③上市相關(guān)批文（復(fù)印件）
④資金到賬證明（復(fù)印件）
（3）進(jìn)入代辦轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的企業(yè)，在完成改制和券商（預(yù)）內(nèi)核給予中介費(fèi)用補(bǔ)貼80萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
①申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
②企業(yè)與具有保薦資質(zhì)的主辦券商簽訂的推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以及與其他中介機(jī)構(gòu)簽訂相應(yīng)的服務(wù)協(xié)議（復(fù)印件）
③股份有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件）
④券商（預(yù)）內(nèi)核報(bào)告（復(fù)印件）
完成掛牌后再給予補(bǔ)貼20萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
①申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
②中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的企業(yè)進(jìn)行股份報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓的備案確認(rèn)函（復(fù)印件）
③主辦報(bào)價(jià)券商在代辦股份轉(zhuǎn)讓信息披露平臺(tái)的企業(yè)掛牌公告（復(fù)印件）
（4）完成發(fā)行額度1億元以上，且期限在2年以上的債券（企業(yè)債、公司債）、可轉(zhuǎn)債等的企業(yè)補(bǔ)貼50萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
①申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
②國(guó)家發(fā)改委同意發(fā)行企業(yè)債相關(guān)批文或中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意發(fā)行公司債、可轉(zhuǎn)債相關(guān)批文（復(fù)印件）
③債券發(fā)行公告（復(fù)印件）
（5）企業(yè)完成中長(zhǎng)期票據(jù)、短期融資券等直接融資，根據(jù)融資額度和期限，最高補(bǔ)貼20萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
①申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
②中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)委員會(huì)接受注冊(cè)批文（復(fù)印件）
2、完成本地投資申請(qǐng)融資獎(jiǎng)勵(lì)
（1）上市公司再融資后在本地實(shí)際投資額達(dá)到全部融資額1億元以上，按實(shí)際投資額的0.2%給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)額80萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
①申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告
②相關(guān)投資完成證明資料（復(fù)印件）
③高管人員名單、簡(jiǎn)歷及擬獎(jiǎng)勵(lì)方案
④資金到賬證明
（2）入庫(kù)企業(yè)完成期限2年或以上的企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債等直接融資后在本地投資達(dá)到全部融資額的50%或1億元以上，按本市實(shí)際投資額的0.1%給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高獎(jiǎng)勵(lì)額60萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
①申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告
②相關(guān)投資完成證明資料（復(fù)印件）
③高管人員名單、簡(jiǎn)歷及擬獎(jiǎng)勵(lì)方案
④資金到賬證明
（3）代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后完成股權(quán)融資給予獎(jiǎng)勵(lì)20萬(wàn)元，需提交以下申請(qǐng)材料：
①申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告
②完成股權(quán)融資的有關(guān)證明文件（復(fù)印件）
③高管人員名單、簡(jiǎn)歷及擬獎(jiǎng)勵(lì)方案
3、資金申領(lǐng)流程
入庫(kù)企業(yè)應(yīng)通過(guò)所在區(qū)縣、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)職能提出上述各項(xiàng)融資補(bǔ)貼與融資獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)。獎(jiǎng)勵(lì)資金原則上每半年兌現(xiàn)一次。
三、申請(qǐng)上市過(guò)程中因?qū)徲?jì)調(diào)賬新增稅收的補(bǔ)貼需提供的材料
入庫(kù)企業(yè)在融資工作過(guò)程中因?qū)徲?jì)調(diào)賬等原因而增加的稅費(fèi)，按照“誰(shuí)受益、誰(shuí)負(fù)擔(dān)”的原則，地方留成部分的80%由市及融資企業(yè)所在區(qū)縣、國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)相關(guān)部門以適當(dāng)方式補(bǔ)貼原企業(yè)全體股東，最高不超過(guò)2000萬(wàn)元。財(cái)政部門和市財(cái)政局辦理各50%的配套資金撥付手續(xù)。
申請(qǐng)稅收補(bǔ)貼需提供以下材料：
1、申請(qǐng)補(bǔ)貼報(bào)告
2、證監(jiān)會(huì)受理批文（復(fù)印件）
3、上市發(fā)行批文（復(fù)印件）
4、融資公告（復(fù)印件）
5、資金到帳證明（復(fù)印件）
6、相關(guān)審計(jì)報(bào)告（復(fù)印件，注明調(diào)賬相關(guān)內(nèi)容）
7、因資本市場(chǎng)融資原因?qū)徲?jì)調(diào)賬新增納稅繳稅表）及納入憑據(jù)（復(fù)印件）等
四、申請(qǐng)用地與行政費(fèi)用減免支持等
1、企業(yè)依據(jù)相關(guān)通知文件到市國(guó)土局辦理相關(guān)手續(xù)，并提供以下材料：
（1）申請(qǐng)報(bào)告
（2）房產(chǎn)證（復(fù)印件）
（3）土地使用證（復(fù)印件）
（4）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）
（5）租金評(píng)估材料（復(fù)印件）等相關(guān)資料
2、已租賃用地辦理出讓手續(xù)的，有未到期租賃費(fèi)用的，可沖抵土地出讓金。并提供：
（1）申請(qǐng)報(bào)告
（2）房產(chǎn)證（復(fù)印件）
（3）土地使用證（復(fù)印件）
（4）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）
發(fā)改委審計(jì)報(bào)告范文3
1.全力服務(wù)新區(qū)發(fā)展。以推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)為抓手，積極服務(wù)新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)。根據(jù)《____市2016年市級(jí)“四個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)分解計(jì)劃》文件精神，高度關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目投資完成情況，全年完成重點(diǎn)項(xiàng)目投資68.45億元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同），完成全年目標(biāo)任務(wù)的100.97%；每月對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)度，及時(shí)上報(bào)建設(shè)進(jìn)度；完成了集中開(kāi)工、竣工、簽約項(xiàng)目的上報(bào)工作。加強(qiáng)了市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目和省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目的調(diào)度，將____新區(qū)保障性住房及配套路網(wǎng)工程、中國(guó)物流____誠(chéng)通物流園、眾一健康城等項(xiàng)目申報(bào)省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，高鐵北片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、____河綜合治理項(xiàng)目申報(bào)為省級(jí)重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目。同時(shí)組織開(kāi)展了2016年省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)“集中推進(jìn)月”活動(dòng)。全年申報(bào)5個(gè)專項(xiàng)基金項(xiàng)目，獲批專項(xiàng)基金2.8億元，配合財(cái)務(wù)部爭(zhēng)取了小區(qū)外配套資金1983萬(wàn)元，并將____新區(qū)所有項(xiàng)目錄入了國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)和三年滾動(dòng)計(jì)劃庫(kù)。
2.加強(qiáng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)。全面梳理、查漏補(bǔ)缺，加大年初各考核目標(biāo)任務(wù)調(diào)度，重點(diǎn)抓好固定資產(chǎn)投資考核、全市項(xiàng)目大比拼重點(diǎn)項(xiàng)目考核、達(dá)標(biāo)企業(yè)入統(tǒng)、發(fā)明專利申報(bào)、兩型工作、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、信息化等考核任務(wù)的調(diào)度和跟進(jìn)。全年完成固定資產(chǎn)投資約79.53億元，爭(zhēng)取新入統(tǒng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目25個(gè)，合計(jì)總投資31.27億元，其中5000萬(wàn)以下互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目6個(gè)，聯(lián)網(wǎng)直報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目11個(gè)，其它類項(xiàng)目8個(gè)；積極開(kāi)展規(guī)上企業(yè)入統(tǒng)，完成____市強(qiáng)興置業(yè)有限公司“富怡康苑”房地產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)一套表平臺(tái)的入統(tǒng)工作，申報(bào)新增一家規(guī)模以上工業(yè)項(xiàng)目（____村高科農(nóng)業(yè)股份有限公司），完成服務(wù)業(yè)____點(diǎn)點(diǎn)拉提電子商務(wù)有限公司的入統(tǒng)，文化產(chǎn)業(yè)____市慶輝文化傳媒有限公司2家企業(yè)的入統(tǒng)（慶輝文化傳媒為文化產(chǎn)業(yè)），另推動(dòng)了宗聖文化項(xiàng)目、三和農(nóng)莊入統(tǒng)；按月調(diào)度新區(qū)主要經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)完成情況，編制“____新區(qū)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表；積極匯報(bào)固定資產(chǎn)客觀情況，努力采取應(yīng)對(duì)措施；擬草市統(tǒng)計(jì)局全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)議相關(guān)材料）；完成了6-8月聯(lián)網(wǎng)直報(bào)的催報(bào)審核驗(yàn)收工作；按月調(diào)度并報(bào)送為民辦實(shí)事月度報(bào)表；參加全省建設(shè)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議。
3.抓好園區(qū)基礎(chǔ)工作。根據(jù)省發(fā)改委、省園區(qū)辦《關(guān)于開(kāi)發(fā)區(qū)清理整頓》文件要求，完成資料準(zhǔn)備和迎接匯報(bào)工作；完成了產(chǎn)業(yè)園區(qū)2016年招商引資及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)表，以及各類開(kāi)發(fā)區(qū)信息上報(bào)工作；完成了關(guān)于____市擬出臺(tái)產(chǎn)業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)的建議和意見(jiàn)起草和上報(bào)工作；完成了2016年注冊(cè)在新區(qū)所有企業(yè)的調(diào)查摸底工作，并對(duì)2016年1-7月份主營(yíng)業(yè)收入情況進(jìn)行了單獨(dú)調(diào)度；填報(bào)了____省新城新區(qū)自查信息表。
4．做好對(duì)接市發(fā)改委相關(guān)工作。開(kāi)展發(fā)改系統(tǒng)“雁過(guò)拔毛”式腐敗自查相關(guān)工作；按月組織報(bào)送發(fā)改系統(tǒng)相關(guān)資金項(xiàng)目報(bào)表；招投標(biāo)辦相關(guān)資料報(bào)送；____河堤防工程中央預(yù)算內(nèi)資金使用整改意見(jiàn)擬草上報(bào)；編制2016年服務(wù)業(yè)重點(diǎn)謀劃招商項(xiàng)目上報(bào)；第三產(chǎn)業(yè)和商務(wù)工作會(huì)議資料準(zhǔn)備；配合投資公司爭(zhēng)取PPP前期工作經(jīng)費(fèi)；發(fā)改委、統(tǒng)計(jì)局來(lái)新區(qū)調(diào)研服務(wù)業(yè)規(guī)上入統(tǒng)；協(xié)助財(cái)務(wù)部做好PPP項(xiàng)目的工作，起草并簽發(fā)關(guān)于請(qǐng)求同意____市____河南岸（____街－____星南路）綜合治理項(xiàng)目由PPP建設(shè)模式調(diào)整為_(kāi)___新區(qū)直接投資建設(shè)模式的請(qǐng)示；配合財(cái)務(wù)部接待開(kāi)發(fā)銀行來(lái)新區(qū)檢查前6批專項(xiàng)建設(shè)基金；調(diào)度總工室提供招投標(biāo)活動(dòng)情況督查整改的說(shuō)明材料；市發(fā)改委改革辦來(lái)新區(qū)調(diào)研工作。
4.做好對(duì)接市經(jīng)信委相關(guān)工作。根據(jù)市里工業(yè)提振三年行動(dòng)計(jì)劃，積極做好經(jīng)信相關(guān)工作，做好了企業(yè)幫扶、專項(xiàng)資金、市工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展引導(dǎo)資金申報(bào)工作；制定出臺(tái)了2016-2017年新區(qū)企業(yè)幫扶實(shí)施方案，將企業(yè)幫扶認(rèn)真落實(shí)各相關(guān)部室；做好了工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況相關(guān)調(diào)度；做好了____書記到文昌科技、____煤機(jī)調(diào)研的工作；簽發(fā)《2016-2017年____市____新區(qū)企業(yè)扶助工作實(shí)施方案》的通知；就2016年市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)包干重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目調(diào)度形成專題材料上報(bào)市重點(diǎn)辦；根據(jù)市經(jīng)信委關(guān)于認(rèn)真做好當(dāng)前安全生產(chǎn)工作的通知要求，做好____新區(qū)2016年G20峰會(huì)期間應(yīng)急工作值班表，發(fā)放了G20期間企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知；工業(yè)提振三年行動(dòng)計(jì)劃調(diào)度會(huì)資料準(zhǔn)備。
5.積
極做好兩型工作。根據(jù)省兩型委關(guān)于兩型年鑒文稿報(bào)送、“生態(tài)____、兩型故事”、省兩型委來(lái)____調(diào)研文件要求，完成了____新區(qū)兩型社會(huì)建設(shè)相關(guān)材料的起草報(bào)送和資料收集。并積極向上報(bào)送兩型相關(guān)信息，完成了5篇信息報(bào)送。6.完成多篇重大文稿起草。完成了全市產(chǎn)業(yè)園區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩會(huì)材料初稿、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施方案、項(xiàng)目計(jì)劃表，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)包干重點(diǎn)項(xiàng)目情況匯報(bào)、____新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況匯報(bào)、____新區(qū)參與全市資源型城市轉(zhuǎn)型綜合系統(tǒng)性試點(diǎn)改革工作實(shí)施方案、省委省政府兩個(gè)重要文件征求意見(jiàn)稿、提請(qǐng)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)解決的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)問(wèn)題等重要文稿的起草。
7.按要求完成新區(qū)內(nèi)部相關(guān)工作。組織在線學(xué)習(xí)“七五”普法并通過(guò)考試；擬定2015年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)15萬(wàn)元獎(jiǎng)金方案并發(fā)放到位；及時(shí)處理市發(fā)改委、市統(tǒng)計(jì)局、市經(jīng)信委、市科技局下設(shè)各職能科室的臨時(shí)性工作；搜集____創(chuàng)文資料上傳到局里QQ群共同學(xué)習(xí)；部室相關(guān)開(kāi)支報(bào)賬，公文送審、電話通知會(huì)議、上傳下達(dá)、部室檔案管理；配合處理____食品遺留問(wèn)題；配合黨群工作部組織新區(qū)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)初創(chuàng)企業(yè)申報(bào)；就“全面推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，支持小微企業(yè)發(fā)展”提出建議意見(jiàn)；同財(cái)務(wù)部一起參加企業(yè)境外發(fā)債培訓(xùn)；配合黨群工作部推薦企業(yè)非黨政協(xié)代表推薦人選。
8.全面梳理目標(biāo)任務(wù)。提前部署全年重點(diǎn)指標(biāo)考核工作；編制產(chǎn)業(yè)發(fā)展局績(jī)效分值表及其他部室需承擔(dān)考核任務(wù)建議表。
9.配合開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。完成原市委書記、市長(zhǎng)離任審計(jì)相關(guān)工作，提供園區(qū)情況、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)等相關(guān)資料；擬草、上報(bào)關(guān)于審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)的情況說(shuō)明；中國(guó)物流、眾一健康城固定資產(chǎn)投資審計(jì)事項(xiàng)處理。
10、扎實(shí)開(kāi)展科技相關(guān)工作。組織6家企業(yè)申報(bào)2016年科技計(jì)劃；組織企業(yè)參加市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局組織的知識(shí)產(chǎn)權(quán)大講堂及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)企業(yè)座談會(huì)；組織企業(yè)申報(bào)省工程技術(shù)中心和省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；
11、積極辦理項(xiàng)目前期審批工作。積極辦理S328、G234國(guó)省干道項(xiàng)目前期工作，可研核準(zhǔn)報(bào)告已送達(dá)省發(fā)改委；報(bào)送____南路、____南路、____街（____路-____路）3個(gè)項(xiàng)目資料到市發(fā)改委窗口辦理可研核準(zhǔn)；組織調(diào)度____街西延線等6個(gè)項(xiàng)目加快辦理規(guī)劃、國(guó)土、環(huán)評(píng)；支持招商部辦理入園移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目備案。
二、存在的困難和問(wèn)題
一是完成固定資產(chǎn)任務(wù)難度越來(lái)越大。目前新區(qū)統(tǒng)計(jì)庫(kù)內(nèi)項(xiàng)目共58個(gè)，基本做到了應(yīng)統(tǒng)入統(tǒng)，已經(jīng)找不到符合條件的項(xiàng)目，若2017年不引進(jìn)幾個(gè)投資上10億元的項(xiàng)目，要完成年年遞增的上級(jí)考核要求難度非常大。
二是工作力量薄弱，人手緊張。對(duì)接市里職能部門較多，日常工作繁鎖，加之各對(duì)口部門要求高、任務(wù)緊，造成產(chǎn)業(yè)發(fā)展局工作人員經(jīng)常加班工作，疲勞情緒增長(zhǎng)。
三是服務(wù)新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不夠。對(duì)國(guó)家宏觀政策研究的前瞻性不強(qiáng)，對(duì)制約經(jīng)濟(jì)難題的研究破解能力不夠，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)兩型經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面還有許多困難和問(wèn)題需要研究解決。
三、2017年工作思路
（一）全面加強(qiáng)項(xiàng)目服務(wù)管理。切實(shí)做好重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)度和服務(wù)管理，集中新區(qū)優(yōu)勢(shì)資源、人力、物力，挖掘包裝商貿(mào)、物流、金融、健康服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)等符合新區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類項(xiàng)目，力推前期項(xiàng)目早開(kāi)工，開(kāi)工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)，投產(chǎn)項(xiàng)目早生稅。
（二）積極完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。積極對(duì)接協(xié)調(diào)好市各相關(guān)部門，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作，扎實(shí)做好基礎(chǔ)工作，確保任務(wù)完成。
發(fā)改委審計(jì)報(bào)告范文4
第一條為了貫徹落實(shí)執(zhí)行“十分珍惜、合理利用土地和切實(shí)保護(hù)耕地”的基本國(guó)策，貫徹落實(shí)**市人民政府《關(guān)于嚴(yán)格土地管理促進(jìn)集約用地的若干意見(jiàn)》（湖政發(fā)〔2005〕43號(hào)）文件精神，實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地節(jié)約集約利用和優(yōu)化配置，規(guī)范用地行為，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地復(fù)核驗(yàn)收，是指市政府各相關(guān)部門按職責(zé)對(duì)市區(qū)批準(zhǔn)供地的各類工業(yè)項(xiàng)目投資主體在建設(shè)中履行國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)及國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同設(shè)定的條款內(nèi)容等情況進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)收。
第三條市區(qū)范圍內(nèi)各類投資主體的工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地均適用本辦法。
第四條工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地復(fù)核驗(yàn)收實(shí)行業(yè)主按約定主動(dòng)申報(bào)、統(tǒng)一受理、歸口復(fù)核、統(tǒng)一實(shí)施。用地復(fù)核驗(yàn)收合格后方可辦理土地變更登記，憑變更后的土地使用權(quán)證書辦理房產(chǎn)登記。
第二章驗(yàn)收組織
第五條市區(qū)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地復(fù)核驗(yàn)收由市國(guó)土資源局牽頭，市發(fā)改委、經(jīng)委、建設(shè)等部門和項(xiàng)目所在區(qū)國(guó)土分局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、開(kāi)發(fā)區(qū)（園區(qū)）參加，統(tǒng)一組織實(shí)施，根據(jù)實(shí)際情況由項(xiàng)目建設(shè)單位邀請(qǐng)勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位參加。
第六條參加用地復(fù)核驗(yàn)收的各部門應(yīng)按照各自的職責(zé)和有關(guān)規(guī)定要求，認(rèn)真審查項(xiàng)目業(yè)主提供的資料，并經(jīng)實(shí)地踏勘，提出相關(guān)意見(jiàn)。牽頭單位綜合各部門的意見(jiàn)，出具用地復(fù)核驗(yàn)收意見(jiàn)書。
第三章驗(yàn)收依據(jù)
第七條用地復(fù)核驗(yàn)收的主要依據(jù)
（一）國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目管理相關(guān)規(guī)定；
（二）備案、核準(zhǔn)或批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、總平面布置圖（標(biāo)明相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)）、實(shí)施方案、施工圖紙、招標(biāo)文件和其他技術(shù)資料；
（三）國(guó)土、建設(shè)等部門批準(zhǔn)的文件、《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》及《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》補(bǔ)充條款；
（四）國(guó)家、省頒布的法律法規(guī)規(guī)章、市政府有關(guān)規(guī)定等。
第四章驗(yàn)收內(nèi)容、條件和要求
第八條用地復(fù)核驗(yàn)收主要內(nèi)容
（一）產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況；
（二）《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》及其補(bǔ)充條款約定的土地利用率指標(biāo)執(zhí)行情況（包括面積、用途、投資強(qiáng)度、容積率、綠地率、企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地占比等）；
（三）城市建設(shè)規(guī)劃落實(shí)情況；
（四）項(xiàng)目建設(shè)期限執(zhí)行情況；
（五）項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)情況（設(shè)備清單和支付憑證）；
（六）配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)情況；
（七）工程檔案?jìng)浒盖闆r；
（八）其他。
第九條建設(shè)項(xiàng)目用地復(fù)核驗(yàn)收條件
（一）項(xiàng)目主體工程、輔助工程和公用設(shè)施等所有建設(shè)工程已完成，設(shè)備安裝完畢；
（二）整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目和設(shè)備采購(gòu)已取得有資質(zhì)的審計(jì)單位提供的審計(jì)報(bào)告；
第十條用地復(fù)核驗(yàn)收要求
（一）項(xiàng)目業(yè)主經(jīng)自驗(yàn)，認(rèn)為已符合土地利用各項(xiàng)規(guī)定的；
（二）市國(guó)土、發(fā)改委、經(jīng)委、建設(shè)等部門對(duì)照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定和合同約定的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收；
（三）項(xiàng)目總平面布置，在實(shí)施過(guò)程中確需調(diào)整的，以實(shí)施前業(yè)主向批準(zhǔn)機(jī)關(guān)提出調(diào)整申請(qǐng)并經(jīng)審查認(rèn)定的為準(zhǔn)。
第五章驗(yàn)收程序
第十一條申請(qǐng)受理。建設(shè)項(xiàng)目竣工后60日內(nèi)，項(xiàng)目業(yè)主必須及時(shí)向市國(guó)土資源局（市辦證服務(wù)中心國(guó)土資源窗口）提出復(fù)核驗(yàn)收書面申請(qǐng)。市國(guó)土資源局根據(jù)項(xiàng)目不同情況一次性書面告知用地復(fù)核驗(yàn)收所需提供資料。項(xiàng)目業(yè)主備齊有關(guān)驗(yàn)收資料后，市國(guó)土資源局負(fù)責(zé)將資料分送各有關(guān)部門。
第十二條資料審查。項(xiàng)目審批（核準(zhǔn)、備案）部門，負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目業(yè)主產(chǎn)業(yè)政策執(zhí)行情況及建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度等；建設(shè)部門負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目總建筑面積、工業(yè)生產(chǎn)廠房建筑面積、企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施總建筑面積、建筑容積率、綠地率、建筑密度等；國(guó)土部門負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目實(shí)際用地面積、企業(yè)內(nèi)部行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積等。各有關(guān)部門收到申報(bào)資料后須在3個(gè)工作日內(nèi)審查完畢，并將審查結(jié)果書面告知市國(guó)土資源局。經(jīng)審查認(rèn)為資料不全或內(nèi)容不符合要求的，審查部門應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目建設(shè)單位和市國(guó)土資源局；資料齊全且內(nèi)容符合要求的，市國(guó)土資源局在7個(gè)工作日內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行用地復(fù)核驗(yàn)收。
第十三條現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。市國(guó)土資源局確定驗(yàn)收時(shí)間并通知有關(guān)部門，有關(guān)部門須指派人員準(zhǔn)時(shí)參加。參加驗(yàn)收人員應(yīng)隨帶驗(yàn)收資料，現(xiàn)場(chǎng)集中驗(yàn)收并提出相關(guān)意見(jiàn)，市國(guó)土資源局應(yīng)當(dāng)場(chǎng)匯總各部門意見(jiàn)，并將結(jié)果告知申請(qǐng)驗(yàn)收單位。
第十四條分期驗(yàn)收。分期批準(zhǔn)供地的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行分期驗(yàn)收。具體按照項(xiàng)目可行性研究批復(fù)及土地使用權(quán)出讓合同約定等實(shí)施。
第六章驗(yàn)收結(jié)果及處理
第十五條經(jīng)建設(shè)項(xiàng)目用地復(fù)核驗(yàn)收后，各相關(guān)部門在《建設(shè)項(xiàng)目用地復(fù)核驗(yàn)收意見(jiàn)書》上簽署意見(jiàn)，并由市國(guó)土資源局當(dāng)場(chǎng)匯總形成用地復(fù)核驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收合格的，可申請(qǐng)辦理變更土地登記，驗(yàn)收不合格的，出具限期整改等處理意見(jiàn)，并書面當(dāng)場(chǎng)告知申請(qǐng)驗(yàn)收單位。
第十六條驗(yàn)收不合格的建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)限期整改后，已具備復(fù)驗(yàn)條件的，由項(xiàng)目業(yè)主提出復(fù)驗(yàn)申請(qǐng)，市國(guó)土資源局組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并形成復(fù)驗(yàn)意見(jiàn)。復(fù)驗(yàn)通過(guò)的，可申請(qǐng)辦理變更土地登記。在限定期限內(nèi)未完成整改或整改后復(fù)驗(yàn)仍不合格的，由有關(guān)部門按有關(guān)法律法規(guī)作出處罰或按合同及補(bǔ)充條款的約定，由項(xiàng)目業(yè)主承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第七章其他
第十七條項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)按要求及時(shí)提供相關(guān)資料，并要對(duì)提供的資料真實(shí)性負(fù)責(zé)；相關(guān)中介機(jī)構(gòu)也必須履行職責(zé)，提供符合實(shí)際的圖件、審計(jì)報(bào)告等。對(duì)弄虛作假、隱瞞事實(shí)的單位和人員，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。
發(fā)改委審計(jì)報(bào)告范文5
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【正文】
關(guān)于審計(jì)問(wèn)題整改情況的報(bào)告
大武口區(qū)審計(jì)局：
《寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)審計(jì)報(bào)告》（石大審報(bào)〔2020〕7號(hào)）收悉，我局高度重視，局黨組召開(kāi)會(huì)議專題研究部署，按照“誰(shuí)分管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”及“歸口管理”原則，由主要領(lǐng)導(dǎo)親自督辦、分管領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)、安排專人具體落實(shí)，對(duì)《報(bào)告》提出問(wèn)題認(rèn)真對(duì)照自查，建立整改臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)辦理。現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算執(zhí)行力方面存在問(wèn)題
（一）年初預(yù)算編制比例低，預(yù)算約束力不強(qiáng)
整改落實(shí)情況：我局2019年部門預(yù)算資金編制率低，主要是在年初預(yù)算時(shí)未能提前研判所承擔(dān)政府投資項(xiàng)目建設(shè)概算，所以未能將項(xiàng)目建設(shè)資金納入年度預(yù)算，造成預(yù)算資金編制率低。在今后的年度預(yù)算中，我們將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，聚焦部門主責(zé)主業(yè)，結(jié)合轄區(qū)財(cái)政實(shí)力，適當(dāng)加大項(xiàng)目支出年初預(yù)算比例，將本年度明確實(shí)施項(xiàng)目和可支配財(cái)力全部納入年度預(yù)算，提高部門年度預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性，以增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
（二）單位指標(biāo)執(zhí)行率較低
整改落實(shí)情況：我局嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)投資完成進(jìn)度比例支付相應(yīng)工程款，因部分項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不平衡影響，報(bào)告中指出的三筆專項(xiàng)資金未能及時(shí)支付。截至目前，三項(xiàng)專項(xiàng)資金已支出100%。今后，我局嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金用途、用款計(jì)劃及時(shí)支付資金，加快資金支付進(jìn)度，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（三）非稅收入10.16萬(wàn)元未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)
整改落實(shí)情況：未上繳資金分別于2020年3月和2020年5月已上繳國(guó)庫(kù)。今后，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和財(cái)政有關(guān)規(guī)定，將應(yīng)當(dāng)上繳的預(yù)算收入，按照規(guī)定的預(yù)算級(jí)次、預(yù)算科目、繳庫(kù)方式和期限將非稅收入上繳國(guó)庫(kù)。
（四）未按照資金用途使用專項(xiàng)資金704.69萬(wàn)元
整改落實(shí)情況：我局歷年實(shí)施各類重點(diǎn)項(xiàng)目拖欠工程款較多，2019春節(jié)前施工單位多次上訪，區(qū)財(cái)政無(wú)項(xiàng)目資金指標(biāo)撥付。為解決突發(fā)上訪問(wèn)題，區(qū)財(cái)政撥付了5萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)用于支付2015年大武口區(qū)朝陽(yáng)街以北街路市政基礎(chǔ)設(shè)施維修工程二標(biāo)段工程款；2019年大武口區(qū)中心商貿(mào)區(qū)提檔升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)資金699.69萬(wàn)元，用于支付2013年至2017年歷年工程欠款。對(duì)上述兩個(gè)方面問(wèn)題，我局已多方申請(qǐng)項(xiàng)目資金，待資金到位后及時(shí)歸還資金原渠道。
二、固定資產(chǎn)管理方面存在問(wèn)題
關(guān)于報(bào)廢資產(chǎn)未及時(shí)處理、調(diào)撥資產(chǎn)未辦理手續(xù)、借出資產(chǎn)未及時(shí)收回等問(wèn)題
整改落實(shí)情況：我局依據(jù)《寧夏回族自治區(qū)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用管理暫行辦法》，已組織人員對(duì)占有、使用、借出的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，及時(shí)與調(diào)撥接收單位及資產(chǎn)借用單位進(jìn)行核準(zhǔn)，對(duì)已報(bào)廢資產(chǎn)盡快辦理報(bào)廢手續(xù)，對(duì)已調(diào)撥資產(chǎn)及時(shí)辦理調(diào)撥手續(xù)，對(duì)借出資產(chǎn)及時(shí)收回并做好登記管理，切實(shí)做到賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)和財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
三、工程項(xiàng)目管理方面存在問(wèn)題
（一）未按照規(guī)定辦理施工許可證
整改落實(shí)情況：在今后項(xiàng)目建設(shè)管理中，我局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)建筑法》第七條“建筑工程開(kāi)工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向工程所在地縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證”，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，在未取得項(xiàng)目施工許可證前，不因趕搶工期而開(kāi)工建設(shè)。
（二）工程項(xiàng)目未按期竣工
整改落實(shí)情況：我局承建的大武口區(qū)保障性住房污水管網(wǎng)建設(shè)工程，工程共分五個(gè)標(biāo)段施工，其中：一、二、三標(biāo)段于2019年11月份全部完工；四、五標(biāo)段牽扯綠化補(bǔ)植，2019年11月份綠化補(bǔ)植無(wú)法保證成活率，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工三家單位協(xié)商，決定于2020年春季實(shí)施綠化補(bǔ)植；2020年年初受疫情影響，于2020年4月底復(fù)工，5月下旬完工。同時(shí)，由于該項(xiàng)目雨水管網(wǎng)需穿越世紀(jì)大道，且世紀(jì)大道西側(cè)道路下有國(guó)防光纜，工程施工只能在國(guó)防光纜不執(zhí)行戰(zhàn)備任務(wù)的間隙組織，所以雨水管網(wǎng)遲遲未能穿越世紀(jì)大道。經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位與國(guó)防光纜管理單位協(xié)商，該段管網(wǎng)進(jìn)行頂管施工。因大武口區(qū)保障性住房污水管網(wǎng)建設(shè)屬于整體連通系統(tǒng)工程，五標(biāo)段管網(wǎng)未能及時(shí)穿越世紀(jì)大道，所以該工程未能及時(shí)竣工驗(yàn)收。目前，該項(xiàng)目已進(jìn)入環(huán)保驗(yàn)收階段。
大武口區(qū)城市排澇系統(tǒng)建設(shè)工程一期二、三標(biāo)段合同簽訂計(jì)劃開(kāi)工日期為2019年8月10日，因?yàn)轫?xiàng)目占用寧夏合力工程檢測(cè)有限公司部分土地，協(xié)商解決完畢土地補(bǔ)償費(fèi)用金額及及資金來(lái)源問(wèn)題，實(shí)際進(jìn)場(chǎng)施工為9月中旬，在施工過(guò)程中需報(bào)請(qǐng)規(guī)劃變更管線位置的問(wèn)題，導(dǎo)致11月15日冬季停止施工前無(wú)法完工，在2020年春季復(fù)工前，又遇到疫情致使復(fù)工時(shí)間比原計(jì)劃延后70天，導(dǎo)致工期滯后。復(fù)工后，在確保施工安全和質(zhì)量的前提下，組織施工單位加班加點(diǎn)，至8月底二、三標(biāo)段已基本完工。
（三）項(xiàng)目績(jī)效管理方面存在問(wèn)題
——未按照相關(guān)規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效管理
大武口區(qū)中心商貿(mào)區(qū)提檔升級(jí)工程。我局與湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院于2019年7月26日簽訂本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同，按照2002年國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部編寫的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，此類型改造項(xiàng)目3000萬(wàn)元以內(nèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)收費(fèi)基價(jià)為103.8萬(wàn)元，我局與設(shè)計(jì)單位協(xié)商后簽訂設(shè)計(jì)費(fèi)用為93萬(wàn)元。2019年11月26日，大武口區(qū)發(fā)展和改革局批復(fù)設(shè)計(jì)費(fèi)按3%記取為66.52萬(wàn)元。我局向大武口區(qū)發(fā)展和改革局請(qǐng)示超出批復(fù)部分的26.48萬(wàn)元通過(guò)項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)進(jìn)行支付，大武口區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意。
大武口區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品一條街改造工程。2019年12月11日，我局與浙江恒欣建筑設(shè)計(jì)股份有限公司寧夏分公司簽定此項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同，按照國(guó)家規(guī)范要求設(shè)計(jì)費(fèi)率為2%—5%，由于改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容較多，故我局與該公司簽定設(shè)計(jì)費(fèi)率為3.8%，在文本編制過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)單位疏忽，將設(shè)計(jì)費(fèi)率編制為3%，2019年12月31日，大武口區(qū)發(fā)展和改革局批復(fù)設(shè)計(jì)費(fèi)率下浮為3%。
大武口區(qū)特色餐飲街（解放街文明路至前進(jìn)路段）改造項(xiàng)目。2019年12月3日，我局與浙江恒欣建筑設(shè)計(jì)股份有限公司寧夏分公司簽定此項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同，按照國(guó)家規(guī)范要求設(shè)計(jì)費(fèi)率為2%—5%，由于改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容較多，故我局與該公司簽定設(shè)計(jì)費(fèi)率為3.8%，在文本編制過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)單位疏忽，將設(shè)計(jì)費(fèi)率編制為3%，2019年12月23日，大武口區(qū)發(fā)展和改革局批復(fù)設(shè)計(jì)費(fèi)率下浮為3%。
以上項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定簽訂合同，后續(xù)批復(fù)低于設(shè)計(jì)合同簽訂金額，屬于設(shè)計(jì)文本編制失誤，我局今后將嚴(yán)格加強(qiáng)管理，確保設(shè)計(jì)文本編制與設(shè)計(jì)合同保持一致。
大武口區(qū)城市排澇系統(tǒng)建設(shè)工程一期項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施前期，嚴(yán)格按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，委托寧夏圖域達(dá)測(cè)繪有限公司進(jìn)行地形圖測(cè)繪，委托寧夏德坤巖土工程有限公司進(jìn)行地質(zhì)勘察，后委托中國(guó)市政西北設(shè)計(jì)研究院有限公司進(jìn)行設(shè)計(jì)。施工過(guò)程中，一是由于開(kāi)挖需要破壞建設(shè)東街延伸段機(jī)動(dòng)車道道路，同時(shí)，在深基坑專家論證階段，專家提出放大開(kāi)挖坡比，為了保證現(xiàn)有道路完整性，所以將此段管線向南遷移4.5米；二是此項(xiàng)目管線需穿越海城星湖天地小區(qū)現(xiàn)有混凝土路面，為保證兩側(cè)樓體建筑安全，設(shè)計(jì)考慮鋼板樁支護(hù)方式進(jìn)行保護(hù)，在深基坑專家論證階段，專家提出鋼板樁支護(hù)對(duì)兩側(cè)樓體有基層擾動(dòng)，有安全隱患，需要將鋼板樁支護(hù)更換為螺旋灌注樁支護(hù)；三是五、六標(biāo)段地勘報(bào)告顯示存在0.5—2.5米深液化土質(zhì)，設(shè)計(jì)考慮液化土層挖出晾曬處理后重新回填，實(shí)際施工過(guò)程中，挖出的液化土土質(zhì)較差，晾曬處理后重新回填無(wú)法達(dá)到地基承載力要求，故設(shè)計(jì)出具變更，采用砂夾石換填。
大武口區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品一條街改造工程、大武口區(qū)特色餐飲街改造工程、朝陽(yáng)街文明路賀蘭山路春節(jié)道路亮化工程、2020年春節(jié)氛圍營(yíng)造和中心商業(yè)區(qū)美化工程，該四個(gè)項(xiàng)目均在國(guó)家發(fā)改委《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》（國(guó)家發(fā)改委2018年第16號(hào)令）之后實(shí)施；2019年3月28日，為進(jìn)一步規(guī)范大武口區(qū)政府投資項(xiàng)目管理，大武口區(qū)發(fā)展和改革局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)<大武口區(qū)政府投資項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管理規(guī)定及流程導(dǎo)則>的通知》，通知中第二條招標(biāo)投標(biāo)中明確規(guī)定，施工單位、監(jiān)理單位在滿足施工（按照項(xiàng)目投資規(guī)模和類別確定的資質(zhì)要求）最低資質(zhì)的同時(shí)，項(xiàng)目業(yè)主單位采取委托方式選擇信譽(yù)好、資金力量雄厚的企業(yè)為施工單位，監(jiān)理單位按照施工規(guī)模和類別及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)直接委托。我局委托的施工單位均不屬于列入懲戒對(duì)象“黑名單”的企業(yè)。
（五）內(nèi)控制度方面存在問(wèn)題
整改落實(shí)情況：一是在局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議上傳達(dá)學(xué)習(xí)了《大武口區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部不直接分管干部人事、財(cái)務(wù)等工作實(shí)施辦法（試行）》，進(jìn)一步促進(jìn)局機(jī)關(guān)和基層各單位主要負(fù)責(zé)人廉潔自律，建立“副職分管、正職監(jiān)管、集體領(lǐng)導(dǎo)、民主決策”的權(quán)力制約監(jiān)督模式，形成相互制約、相互監(jiān)督的權(quán)力制衡機(jī)制，從源頭上預(yù)防權(quán)力失控、決策失誤和行為示范等腐敗行為的發(fā)生。二是由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，對(duì)我局干部人事、財(cái)務(wù)管理、行政審批等內(nèi)控制度進(jìn)行了修訂完善，使各項(xiàng)內(nèi)控管理制度更加適用于國(guó)家法律法規(guī)及區(qū)委、政府相關(guān)規(guī)定要求，更加符合部門工作需要，并努力做到以制度管事管人管權(quán)，依法依規(guī)依制度辦事。三是由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，組織局項(xiàng)目辦和財(cái)務(wù)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)《招投標(biāo)法》、《政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》、《寧夏回族自治區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》、《大武口區(qū)發(fā)展和改革局關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)政府投資項(xiàng)目管理規(guī)定》等相關(guān)項(xiàng)目（工程）建設(shè)管理方面的規(guī)定，進(jìn)一步提高關(guān)鍵崗位工作人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，切實(shí)做到懂法守規(guī)，為更好履職盡責(zé)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
發(fā)改委審計(jì)報(bào)告范文6
一、項(xiàng)目背景
為全面推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，著力解決現(xiàn)階段農(nóng)村存在的突出環(huán)境問(wèn)題，為污染物總量減排和重點(diǎn)流域水污染防治作出積極貢獻(xiàn)，財(cái)政部和環(huán)保部決定啟動(dòng)覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點(diǎn)工作，2014年5月省被確定為全國(guó)兩個(gè)試點(diǎn)省份之一。
根據(jù)省市部署，我縣積極開(kāi)展了覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治前期相關(guān)工作，委托資質(zhì)單位編制《縣覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治規(guī)劃（2015-2017）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）。該規(guī)劃已于今年4月通過(guò)省環(huán)保廳組織的專家評(píng)審。
二、實(shí)施期限
按照省環(huán)保廳《農(nóng)村環(huán)境綜合整治規(guī)劃（2015-2017）》編制指南相關(guān)要求，我縣覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點(diǎn)工作的實(shí)施時(shí)限為2015-2017年，分5年實(shí)施。并要求各地依據(jù)規(guī)劃，制定年度實(shí)施方案，經(jīng)省環(huán)保廳認(rèn)證后，組織實(shí)施。
三、整治范圍
依據(jù)《縣覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治規(guī)劃（2015-2017）》，我縣14個(gè)鎮(zhèn)全部參與整治，分5年實(shí)施，共涉及71個(gè)行政村，規(guī)劃布點(diǎn)自然村572個(gè)，總戶數(shù)55211戶，總?cè)丝?97504人（名單附后）。
四、治理目標(biāo)
通過(guò)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)村莊生活污水處理率達(dá)到60%以上；基本建成農(nóng)村生活垃圾四級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)處置模式，生活垃圾集中收運(yùn)率達(dá)到100%，無(wú)害化處理率達(dá)70%以上。
五、資金安排
以行政村為單位，省財(cái)政廳、環(huán)保廳按蘇中地區(qū)整治資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均為70萬(wàn)元/行政村（國(guó)家、省兩級(jí)補(bǔ)助），計(jì)劃補(bǔ)助4970萬(wàn)元。目前2015-2015年度共計(jì)37個(gè)試點(diǎn)村資金已下達(dá)，共計(jì)2690萬(wàn)元（2015年10個(gè)村預(yù)撥800萬(wàn)元）。
本著因地制宜、完成治理目標(biāo)的原則，用足用好上級(jí)補(bǔ)助資金，按資金管理辦法分期撥付各鎮(zhèn)。
六、工作措施
（一）建立組織機(jī)構(gòu)
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
成立由分管副縣長(zhǎng)為組長(zhǎng)，縣財(cái)政、住建、城管、發(fā)改、國(guó)土、農(nóng)委、水務(wù)、衛(wèi)生、審計(jì)、監(jiān)察、環(huán)保等部門分管負(fù)責(zé)人為成員的縣覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（下稱“縣整治辦”），負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境綜合整治日常工作，實(shí)行例會(huì)制度。
各鎮(zhèn)人民政府是整治工作的責(zé)任主體。各鎮(zhèn)要及時(shí)成立本鎮(zhèn)覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室（簡(jiǎn)稱整治辦），落實(shí)辦公用房和辦公經(jīng)費(fèi)。主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，并兼任辦公室主任，環(huán)保、財(cái)政、村建、國(guó)土、水務(wù)、衛(wèi)生、農(nóng)林、紀(jì)檢、審計(jì)等部門為組員，并明確職責(zé)，密切配合，共同推進(jìn)。
2、明確職責(zé)
農(nóng)村環(huán)境綜合整治是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及方方面面，各部門之間要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，整合資源，協(xié)同推進(jìn)，務(wù)求實(shí)效。具體工作分工如下：
縣整治辦負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、方案的編制，出臺(tái)相關(guān)管理辦法和考核制度，協(xié)調(diào)各部門工作，牽頭組織對(duì)各項(xiàng)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收并做好迎接上級(jí)考核驗(yàn)收的基礎(chǔ)性準(zhǔn)備工作。
縣環(huán)保局負(fù)責(zé)組織實(shí)施和日常工作，包括項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)和技術(shù)審核、環(huán)評(píng)批復(fù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和工程竣工驗(yàn)收、監(jiān)督檢查工程進(jìn)度、監(jiān)督管理項(xiàng)目招投標(biāo)和工程質(zhì)量監(jiān)理工作。
縣財(cái)政局負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理、資金整合和籌措配套資金；制定并執(zhí)行整治專項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制度；根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，適時(shí)撥付專項(xiàng)資金，完善各類手續(xù)。負(fù)責(zé)完善財(cái)務(wù)檔案，做好項(xiàng)目審計(jì)，負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)各鎮(zhèn)整治項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。
縣審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)整治項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用賬目進(jìn)行審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告。
縣監(jiān)察局負(fù)責(zé)監(jiān)督考核各鎮(zhèn)、各有關(guān)部門目標(biāo)責(zé)任執(zhí)行和完成情況，落實(shí)行政監(jiān)察和效能監(jiān)察責(zé)任。
縣發(fā)改委負(fù)責(zé)項(xiàng)目的立項(xiàng)和可研審批手續(xù)的辦理。結(jié)合城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，整合資源，加大對(duì)試點(diǎn)村的支持，合力打造整治亮點(diǎn)。
縣住建局負(fù)責(zé)對(duì)整治項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行指導(dǎo)，將整治后村莊環(huán)境設(shè)施納入農(nóng)村環(huán)境長(zhǎng)效管護(hù)范圍，并協(xié)助做好項(xiàng)目招投標(biāo)管理工作。
縣城管局負(fù)責(zé)試點(diǎn)鎮(zhèn)垃圾收集運(yùn)轉(zhuǎn)體系的完善和監(jiān)管。
縣國(guó)土局負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整治項(xiàng)目的建設(shè)用地，指導(dǎo)完善土地使用相關(guān)手續(xù)。
縣水務(wù)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促試點(diǎn)村農(nóng)村飲水安全和河塘整治。
縣衛(wèi)生局負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促試點(diǎn)村改廁和旱廁取締工作。
縣農(nóng)委負(fù)責(zé)指導(dǎo)督促試點(diǎn)村綠化和畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)環(huán)境整治。
各鎮(zhèn)為工程項(xiàng)目實(shí)施主體，具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、用地協(xié)調(diào)、招投標(biāo)、材料采購(gòu)、項(xiàng)目建設(shè)、委托工程監(jiān)理、各項(xiàng)檔案資料收集整理以及驗(yàn)收各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
3、強(qiáng)化督導(dǎo)
縣整治辦組織對(duì)項(xiàng)目管理、工程進(jìn)度、資金使用等情況進(jìn)行不定期檢查，及時(shí)分析情況，研究解決存在的問(wèn)題，宣傳推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，確保項(xiàng)目在既定時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成，對(duì)不能如期完成年度治理任務(wù)的鎮(zhèn)，要停止安排或追繳下達(dá)的補(bǔ)助資金，給予通報(bào)批評(píng)，并列入年度生態(tài)文明建設(shè)考核否決項(xiàng)。
（二）資金管理
1、政策保障。由縣整治辦制定覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目相關(guān)管理辦法和考核制度，協(xié)調(diào)相關(guān)部門整合各方資源，齊抓共建，按時(shí)保質(zhì)完成目標(biāo)任務(wù)。
2、資金管理。縣財(cái)政統(tǒng)一建立農(nóng)村環(huán)境綜合整治資金專賬，實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制，以鎮(zhèn)為單元統(tǒng)一核算，并按進(jìn)度分期付款。
3、資金撥付程序。各鎮(zhèn)要督促中標(biāo)單位建立并完善各類財(cái)務(wù)檔案。
在資金使用上，經(jīng)招投標(biāo)后由中標(biāo)的項(xiàng)目實(shí)施單位與實(shí)施主體（各相關(guān)鎮(zhèn)）簽訂相關(guān)合同，并落實(shí)項(xiàng)目審計(jì)和監(jiān)理單位。
項(xiàng)目工程實(shí)施后，實(shí)施單位根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度提供有關(guān)項(xiàng)目材料和原始票據(jù)，由鎮(zhèn)整治辦審核后提出支付申請(qǐng)，經(jīng)縣整治辦認(rèn)定后，由縣財(cái)政局按規(guī)定予以撥付。
4、資金撥付方式。以年度實(shí)施方案為依據(jù)，每個(gè)項(xiàng)目招投標(biāo)完成并簽約后付20%項(xiàng)目啟動(dòng)資金，項(xiàng)目完成50%工作量付30%建設(shè)資金，工程交付并出具審計(jì)報(bào)告付30%建設(shè)資金，通過(guò)省級(jí)考核驗(yàn)收后付20%余款資金。
（三）規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施
為規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，保障建設(shè)質(zhì)量以及便于后續(xù)管理，我縣農(nóng)村生活污水處理將統(tǒng)一采用A/O工藝地面建設(shè)的總體方案，明確工藝要求、設(shè)計(jì)參數(shù)，細(xì)化各項(xiàng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，遵循設(shè)計(jì)施工單位具備較強(qiáng)實(shí)力，在周邊縣市建設(shè)有成功典型示范工程等原則，由縣整治辦擇選3-4家單位經(jīng)招投標(biāo)程序進(jìn)行試點(diǎn)，最終組織專家組對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行審核驗(yàn)收，重點(diǎn)推廣1-2家。
項(xiàng)目實(shí)施期間，施工單位將項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工圖紙、招投標(biāo)文件、工程預(yù)算書、工程施工合同等材料報(bào)鎮(zhèn)整治辦，不得擅自調(diào)整、改變建設(shè)內(nèi)容，不得降低目標(biāo)要求、壓縮投資規(guī)模。如確需調(diào)整，須經(jīng)縣整治辦審核同意。縣整治辦要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)、督促和驗(yàn)收，并指導(dǎo)各鎮(zhèn)完善各類資料臺(tái)帳。
