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國企自查自糾報(bào)告范文1

一、引言

隨著市場經(jīng)濟(jì)在我國的快速發(fā)展和逐步完善，在國際化競爭日益激烈的趨勢下，加劇了我國企業(yè)的市場競爭，要提高企業(yè)綜合素質(zhì)和市場競爭力，除了提高企業(yè)的自主創(chuàng)新能力，依靠技術(shù)過硬的人才，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以外，作為企業(yè)競爭中重要一部分的財(cái)務(wù)管理，是企業(yè)管理工作的重要組成部分，是企業(yè)管理的核心，對于改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有十分重要的作用。

二、我國企業(yè)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理工作的現(xiàn)狀

企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作普遍較弱。一是因?yàn)槲覈鴩鴥?nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)管理發(fā)展基礎(chǔ)薄弱。部分企業(yè)尚未建立有效的財(cái)務(wù)管理制度；或者建立的財(cái)務(wù)管理制度中會(huì)計(jì)制度不夠完善，沒有形成一個(gè)整體系統(tǒng)，導(dǎo)致制度只是流于形式。二是因?yàn)閮?nèi)部會(huì)計(jì)控制沒有相應(yīng)的檢查和考核制度。目前有些企業(yè)對于財(cái)務(wù)管理還是抱有懷疑態(tài)度，沒有建立整套的評判考核制度，監(jiān)督體制也不健全。三是企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)制度的建設(shè)滯后，企業(yè)沒有獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)，削弱了內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的嚴(yán)肅性。通過調(diào)研和總結(jié)，目前我國的財(cái)務(wù)管理工作存在的問題主要有以下幾個(gè)方面：

（一）企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的基礎(chǔ)比較薄弱

在實(shí)際工作中，常常出現(xiàn)管理時(shí)不能夠責(zé)任追究到人的情況。財(cái)務(wù)人員自身的職業(yè)道德問題阻礙了公司的發(fā)展，職責(zé)不明，無法讓工作落實(shí)到位；財(cái)務(wù)部門是公司的信號(hào)燈。一個(gè)企業(yè)運(yùn)營發(fā)展所出現(xiàn)的問題，往往應(yīng)該由財(cái)務(wù)部門第一時(shí)間察覺。然而財(cái)務(wù)人員個(gè)人的職業(yè)道德觀念差，消極怠工，不知道自己該做什么，對任何事情持觀望態(tài)度。對企業(yè)運(yùn)營出現(xiàn)的問題漠不關(guān)心，導(dǎo)致問題無法及時(shí)解決；甚至對工作同事互相包庇，隱瞞工作上的失職和失誤，將個(gè)人利益凌駕于公司利益之上，導(dǎo)致企業(yè)處于低運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，喪失競爭力。

（二）財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)信息失真嚴(yán)重

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告造假問題嚴(yán)重，為了自身的利益而去危害他人的利益，更有甚者利用卑劣的違法途徑來隱瞞企業(yè)的真實(shí)的財(cái)務(wù)情況。當(dāng)前上市公司經(jīng)常會(huì)為了發(fā)行股票或配股、為了保住上市不被摘牌、為了少繳稅款以及為了塑造“績優(yōu)股”形象而采用一些技術(shù)手段，在賬務(wù)處理上做一些手腳，粉飾財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

（三）信息化系統(tǒng)不夠完善

信息時(shí)代已經(jīng)到來，但在企業(yè)的實(shí)際運(yùn)行中，信息記錄常常無法及時(shí)完整的記錄下來。財(cái)務(wù)信息的滯后使得無法及時(shí)的總結(jié)出相關(guān)結(jié)論，為企業(yè)重大決策提供及時(shí)準(zhǔn)確的解決方法。

三、解決財(cái)務(wù)管理工作存在問題的措施

目前企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作中仍存在著很多問題，嚴(yán)重制約了企業(yè)經(jīng)營管理水平和社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的提高。因此，我們必須采取有效措施加以解決，以促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的健康發(fā)展。具體措施如下：

（一）加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)

從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作入手，加強(qiáng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)管理體制的認(rèn)知，通過企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對會(huì)計(jì)的學(xué)習(xí)，完善他們對會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范化。鼓勵(lì)他們依照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化批標(biāo)考核表相關(guān)內(nèi)容，對會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案資料逐項(xiàng)進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，采用正確的方法進(jìn)行更正處理，切實(shí)做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核的前期準(zhǔn)備工作。

（二）完善監(jiān)督檢查機(jī)制規(guī)范財(cái)務(wù)管理體制

1.加強(qiáng)國家社會(huì)監(jiān)督力度

有關(guān)政府部門應(yīng)當(dāng)加大監(jiān)管力度。通過政府監(jiān)管部門對企業(yè)的監(jiān)督，能夠在實(shí)踐中進(jìn)一步的完善和制定相關(guān)的法律法規(guī)或者企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)范，在政策和制度上對財(cái)務(wù)違法違規(guī)情況加大處罰力度，以保證內(nèi)部控制體系下的企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)和發(fā)揮自身監(jiān)管職能，做到有法可依。

2.加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理

在財(cái)務(wù)監(jiān)督體系中，內(nèi)部監(jiān)督是企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作監(jiān)督的基礎(chǔ)。加強(qiáng)企業(yè)自身的內(nèi)部監(jiān)管力度，設(shè)立相應(yīng)的監(jiān)督部門進(jìn)行監(jiān)管，將自我監(jiān)督落實(shí)到實(shí)處，這樣才能不斷地完善監(jiān)管制度。

3.充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)管力量

企業(yè)所的會(huì)計(jì)信息與社會(huì)的各個(gè)方面都息息相關(guān)。而我們?nèi)罕娮鳛樯鐣?huì)的一份子也應(yīng)當(dāng)從社會(huì)的角度出發(fā)，發(fā)揮自身的監(jiān)督職能，對自己和社會(huì)負(fù)責(zé)。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)提高從業(yè)人員綜合素質(zhì)能力

1.重?人才管理

企業(yè)的日常經(jīng)營活動(dòng)都必須依靠人的工作才能得以實(shí)施。企業(yè)的管理者應(yīng)當(dāng)高度重視財(cái)務(wù)管理，了解每一個(gè)員工的心理需要。領(lǐng)導(dǎo)與員工之間要保持溝通、交流，以避免領(lǐng)導(dǎo)與員工之間產(chǎn)生矛盾， 促進(jìn)管理者與被管理者之間的和諧關(guān)系，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。其次，建立獎(jiǎng)勵(lì)懲罰機(jī)制，激發(fā)員工工作的積極性，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。最后，企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境受員工的道德水平和價(jià)值觀的影響。所以企業(yè)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作是應(yīng)當(dāng)從員工的道德水平和價(jià)值觀出發(fā)。筆者通過研究資料發(fā)現(xiàn)我國的企業(yè)在道德行為規(guī)范和準(zhǔn)則的建設(shè)方面已經(jīng)小有成效，但在如何避免道德建設(shè)過程中的說教性問題缺乏可操作性，需要進(jìn)一步的思考和探索。

2.加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)

加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理人員和會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)，是企業(yè)發(fā)展的必然要求。因此，企業(yè)在招聘人員時(shí)，要秉持公平公正的原則錄用那些具備專業(yè)知識(shí)的高素質(zhì)人才，要重視對從業(yè)人員的新知識(shí)、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)培訓(xùn)，對從業(yè)人員從嚴(yán)考核，從嚴(yán)要求，提高從業(yè)人員在實(shí)際工作中的業(yè)務(wù)水平、素質(zhì)和專業(yè)技能，不斷提高從業(yè)人員運(yùn)用法律法規(guī)的能力和水平，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的更新、學(xué)習(xí)以適應(yīng)不斷發(fā)展的工作環(huán)境的需要，真正達(dá)到因崗施教、以用促學(xué)、學(xué)以致用的良好效果，力求為從業(yè)人員營造良好的工作氛圍和學(xué)習(xí)環(huán)境，進(jìn)行崗位職業(yè)技巧培訓(xùn)，讓其更加的適應(yīng)企業(yè)環(huán)境，不斷的提高專業(yè)知識(shí)，樹立良好的學(xué)習(xí)觀念，積極參加企業(yè)組織的培訓(xùn)課程。最后，將財(cái)務(wù)人員投入到相應(yīng)崗位，熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)實(shí)際操作中的財(cái)務(wù)知識(shí)，區(qū)分書面知識(shí)與實(shí)踐活動(dòng)之間關(guān)系，提供科學(xué)合理的依據(jù)為企業(yè)管理決策者。

國企自查自糾報(bào)告范文2

【關(guān)鍵詞】 內(nèi)部控制 內(nèi)部控制缺陷 信息披露

國內(nèi)外財(cái)務(wù)舞弊案件的頻頻發(fā)生，使得內(nèi)部控制在近年來倍受重視。我國監(jiān)管部門先后通過相關(guān)法律規(guī)范要求企業(yè)建立健全內(nèi)部控制。2008年5月，財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，要求企業(yè)對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行自我評價(jià)，并出具內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告，我國的內(nèi)部控制信息也從自愿性披露進(jìn)入強(qiáng)制性披露階段。之后，2010年4月，五部委的《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及2011年1月上交所的《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告格式指引及審核底稿》都進(jìn)一步為內(nèi)部控制信息的披露提供了依據(jù)。企業(yè)內(nèi)部控制缺陷信息的披露作為內(nèi)控信息系統(tǒng)的核心內(nèi)容，直接影響了投資者、債權(quán)人等利益相關(guān)者對企業(yè)內(nèi)部控制制度建立與運(yùn)行狀況的了解，內(nèi)部控制缺陷信息的披露也逐漸引起了理論界與實(shí)務(wù)界的關(guān)注。由于我國內(nèi)部控制缺陷信息的披露剛剛起步，披露狀況并不容樂觀，完善內(nèi)控缺陷信息的披露也就成為亟待解決的問題。研究我國內(nèi)控缺陷信息披露的現(xiàn)狀和存在問題的成因，尋求改善披露狀況的措施具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。

一、內(nèi)部控制缺陷的內(nèi)涵

企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制構(gòu)建的過程，就是結(jié)合自身的內(nèi)外部環(huán)境確定內(nèi)部控制目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)制定內(nèi)部控制制度，并且遵循內(nèi)控的設(shè)計(jì)實(shí)施內(nèi)部控制。在這個(gè)過程中，內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)存在漏洞或設(shè)計(jì)得不合理，以及執(zhí)行者沒有按照事先制定的制度運(yùn)行都有可能使得企業(yè)偏離內(nèi)部控制的目標(biāo)，降低企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，產(chǎn)生內(nèi)部控制缺陷。

根據(jù)我國《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》的規(guī)定，企業(yè)對內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定，應(yīng)當(dāng)以日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督為基礎(chǔ)，結(jié)合年度內(nèi)部控制評價(jià)，由內(nèi)部控制評價(jià)部門進(jìn)行綜合分析后提出認(rèn)定意見，按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審核后予以最終認(rèn)定。對內(nèi)部控制最常見的分類是根據(jù)成因以及影響程度進(jìn)行認(rèn)定的，從成因上看，內(nèi)部控制缺陷可以分為設(shè)計(jì)缺陷和運(yùn)行缺陷。例如，不相容職務(wù)未很好分離，關(guān)鍵性崗位缺乏制衡，在具體的實(shí)務(wù)中，授權(quán)、執(zhí)行、記錄和監(jiān)督職務(wù)分離不徹底就屬于內(nèi)部控制設(shè)計(jì)上的缺陷；員工對自身職責(zé)權(quán)限不明確導(dǎo)致工作的失誤就屬于運(yùn)行缺陷。從影響程度劃分，可以分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

內(nèi)部控制缺陷信息是內(nèi)部控制信息披露中的核心內(nèi)容，它能夠使企業(yè)發(fā)現(xiàn)自身內(nèi)部控制的缺陷。企業(yè)能夠通過披露內(nèi)部控制缺陷信息，在內(nèi)部控制評價(jià)過程中自查自糾，尋找內(nèi)控制度設(shè)計(jì)存在的漏洞；并且能夠動(dòng)態(tài)地監(jiān)控內(nèi)部控制運(yùn)行的狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏離內(nèi)控目標(biāo)的各種問題。同時(shí)，內(nèi)控缺陷信息的披露也能夠讓投資者衡量企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)，作出正確的決策選擇。

二、內(nèi)部控制缺陷信息披露的現(xiàn)狀

1、內(nèi)部控制缺陷標(biāo)準(zhǔn)難以認(rèn)定

對內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定是企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部控制評價(jià)的基礎(chǔ)，而當(dāng)前的內(nèi)控規(guī)范對內(nèi)部控制缺陷的界定比較模糊，使得企業(yè)在實(shí)際操作中缺乏明確的依據(jù)，帶來一定的困難。例如，《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》賦予了企業(yè)自主確定內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)利，但并未具體明確解釋什么是內(nèi)控缺陷。《中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)――向治理層和管理層通報(bào)內(nèi)部控制缺陷（征求意見稿）》彌補(bǔ)了內(nèi)部控制缺陷定義的空白，對內(nèi)部控制缺陷進(jìn)行了簡單的定義，但也沒有對內(nèi)控缺陷內(nèi)容和表現(xiàn)形式展開進(jìn)行介紹。《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》中對內(nèi)部控制缺陷也進(jìn)行了初步認(rèn)定，按其影響程度分為重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，但劃分標(biāo)準(zhǔn)過于含糊。總之，無論是定性還是定量上，對內(nèi)控缺陷的認(rèn)定仍缺乏可供操作的依據(jù)，內(nèi)控缺陷的內(nèi)容和格式都還缺乏具體的規(guī)定，在我國企業(yè)內(nèi)部控制信息披露處于起步期的特定階段，在內(nèi)部控制人員素質(zhì)還有待提高的情況下，這無疑增加了內(nèi)控缺陷披露的難度，進(jìn)而直接影響到內(nèi)控缺陷披露質(zhì)量。

2、管理層缺乏披露內(nèi)部控制缺陷信息的動(dòng)機(jī)

內(nèi)部控制缺陷信息并非利好消息，披露帶來的收益小于成本，管理層也就缺乏披露內(nèi)部控制缺陷信息的動(dòng)力。一方面，存在內(nèi)控缺陷即企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或運(yùn)行存在不完善之處，披露內(nèi)控缺陷信息會(huì)傳遞出企業(yè)存在不確定的風(fēng)險(xiǎn)。在內(nèi)部控制自我評價(jià)中，管理層傾向于披露對企業(yè)有利的內(nèi)控信息，而避免內(nèi)控缺陷信息的披露。另一方面，管理層在考慮是否披露內(nèi)控缺陷信息時(shí)，會(huì)考慮披露的成本。披露內(nèi)控缺陷的成本主要包括內(nèi)部控制缺陷的記錄、評估、報(bào)告、審計(jì)以及訴訟成本等。如果披露的成本較大，企業(yè)的管理層會(huì)選擇不披露或只是簡單地披露內(nèi)控缺陷信息。

3、內(nèi)部控制缺陷信息披露流于形式

內(nèi)部控制信息披露直接反映了企業(yè)內(nèi)部控制的構(gòu)建水平，而就整體披露狀況而言，內(nèi)控信息含量還是偏低，并未真實(shí)體現(xiàn)企業(yè)客觀情況。不少企業(yè)在內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告中對內(nèi)控缺陷的問題避重就輕，信息披露具有較強(qiáng)的隨意性，不披露或很少披露內(nèi)控缺陷信息。例如，有的企業(yè)的整個(gè)內(nèi)控自我評價(jià)報(bào)告就只簡單介紹了本企業(yè)內(nèi)控制度以及結(jié)合本公司情況介紹了內(nèi)部控制五要素的基本狀況，大多是套話，沒有涉及實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容。內(nèi)控缺陷信息披露在很大程度上流于形式，披露內(nèi)容不充分，披露的信息無論是數(shù)量還是質(zhì)量都難以令人滿意，最終導(dǎo)致企業(yè)披露的內(nèi)控缺陷信息缺乏可信度。當(dāng)前的內(nèi)控缺陷的披露狀況還難以為利益相關(guān)者提供有利信息。

三、完善我國內(nèi)部控制缺陷信息披露的建議

1、統(tǒng)一內(nèi)部控制缺陷的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

當(dāng)前我國的內(nèi)部控制評價(jià)體系還是比較薄弱的，對于內(nèi)部控制缺陷相關(guān)的法規(guī)并未給予明確的內(nèi)涵界定，分類標(biāo)準(zhǔn)的可操作性也不強(qiáng)。這不僅給內(nèi)控缺陷信息披露帶來了一定的困難，也給信息使用者帶來了一定的難度。相關(guān)部門還應(yīng)制定更為詳盡和更具操作性的規(guī)定，以統(tǒng)一內(nèi)部控制缺陷的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。對于內(nèi)部控制缺陷的評價(jià)可以采用定性分析與定量分析結(jié)合的方法。定性分析是通過文字來對缺陷的情形進(jìn)行描述，這要求相關(guān)部門對內(nèi)控缺陷的內(nèi)容和情形進(jìn)行詳細(xì)地列舉，以供企業(yè)參考。例如，可以按照內(nèi)部控制各構(gòu)成要素可能存在的內(nèi)控缺陷進(jìn)行示范性的羅列，當(dāng)企業(yè)的經(jīng)營過程中出現(xiàn)類似的情形時(shí)即可認(rèn)定為內(nèi)控缺陷。定量分析是通過事件出現(xiàn)的概率來對內(nèi)控缺陷進(jìn)行認(rèn)定。例如，可以通過費(fèi)用總額、利潤或者總收入的百分比來區(qū)分內(nèi)控缺陷的程度。通過對內(nèi)控缺陷評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，使內(nèi)控缺陷的披露有章可循，減少主觀判斷帶來的誤差，增強(qiáng)內(nèi)控缺陷信息的有用性。

2、完善內(nèi)部控制缺陷信息的披露細(xì)則

一系列內(nèi)部控制法律法規(guī)的出臺(tái)體現(xiàn)了我國對內(nèi)部控制的監(jiān)管也逐步地走向成熟，但相關(guān)規(guī)定的漏洞卻不能忽視。內(nèi)控缺陷信息披露相關(guān)細(xì)則的缺失使得企業(yè)缺乏參照的標(biāo)準(zhǔn)，也有可能降低企業(yè)披露內(nèi)控缺陷的動(dòng)力，企業(yè)內(nèi)控缺陷披露流于形式與此也不無關(guān)系。例如，《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》只規(guī)定了企業(yè)根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)整、經(jīng)營環(huán)境變化、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平等自行確定內(nèi)部控制自我評價(jià)的方式、范圍、程序和頻率，對內(nèi)控缺陷的對外披露沒有作具體要求；而《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》中雖然提及了內(nèi)部控制缺陷的披露，但披露內(nèi)容和格式并沒有詳細(xì)的規(guī)定，缺乏統(tǒng)一的披露標(biāo)準(zhǔn)，致使內(nèi)控缺陷披露缺乏規(guī)范性和可操作性。同樣，上交所的《內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告格式指引及審核底稿》，給出了具體的參照格式，其中也提到了如存在重大缺陷要進(jìn)行說明，并披露整改的措施，但內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告格式仍然過于簡單。由此，只有監(jiān)管部門對內(nèi)控缺陷信息披露的規(guī)定進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)具體化和規(guī)范化，才能為企業(yè)提供更可行的披露依據(jù)，也使企業(yè)的內(nèi)控缺陷信息具有橫向可比性。

3、加強(qiáng)相關(guān)部門對內(nèi)部控制缺陷信息披露的監(jiān)管

內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告能夠?qū)ν鈧鲗?dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的有效性信息，但當(dāng)前其并未成為利益相關(guān)者的重要決策依據(jù)，原因之一就是評價(jià)報(bào)告的核心內(nèi)容――內(nèi)部控制缺陷信息的隱瞞和誤報(bào)，這種違規(guī)行為直接影響了整個(gè)內(nèi)控評價(jià)報(bào)告的信息質(zhì)量。因此，監(jiān)管部門應(yīng)該對企業(yè)的內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督，并檢查注冊會(huì)計(jì)師的內(nèi)部控制鑒證報(bào)告。同時(shí)，監(jiān)管部門也要完善責(zé)任追究制度，制定明確的懲處規(guī)定，嚴(yán)懲違規(guī)披露行為；對因故意行為造成利益相關(guān)者重大誤讀及實(shí)際損失的，必要時(shí)引入民事賠償訴訟法律機(jī)制，切實(shí)保護(hù)各利益相關(guān)者的利益。只有提高企業(yè)違規(guī)違法成本，加大監(jiān)管和處罰力度，才能強(qiáng)化內(nèi)部控制缺陷信息披露相關(guān)規(guī)定的權(quán)威性，提高公眾對內(nèi)控缺陷信息的認(rèn)可。

4、明確內(nèi)部控制評價(jià)的責(zé)任主體

我國的《企業(yè)內(nèi)部控制評價(jià)指引》規(guī)定企業(yè)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)，也即內(nèi)部控制的評價(jià)主體是董事會(huì)，責(zé)任主體也是董事會(huì)。《企業(yè)內(nèi)部控制鑒證指引（征求意見稿）》中指出注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)向管理層獲取書面聲明，管理層聲明內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括管理層認(rèn)可其對建立和保持有效內(nèi)部控制的責(zé)任，即企業(yè)的管理層要對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表聲明。可見，我國相關(guān)的規(guī)定都要求企業(yè)的董事會(huì)和管理層要對內(nèi)部控制的合理性、有效性負(fù)責(zé)，但并沒有明確規(guī)定他們的責(zé)任所在。因此，應(yīng)將內(nèi)部控制信息披露的責(zé)任落實(shí)到具體的責(zé)任主體上，并制定嚴(yán)格的責(zé)任處罰制度，才能確保內(nèi)部控制信息披露得到應(yīng)有的重視，從而保證內(nèi)部控制缺陷信息披露的真實(shí)、有效。

5、提高內(nèi)控評價(jià)人員素質(zhì)

內(nèi)部控制體系的構(gòu)建與評價(jià)都有賴于內(nèi)控人員的良好專業(yè)能力與素質(zhì)。例如，要評價(jià)是否已識(shí)別和處理了的企業(yè)經(jīng)營過程中潛在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)的管理層和內(nèi)控評價(jià)人員要具備內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理方面扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和能力，才能準(zhǔn)確地判斷是否還存在未發(fā)現(xiàn)或未解決的重大風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行有效的內(nèi)控評價(jià)。并且，了解必要的專業(yè)知識(shí)能夠更好地理解內(nèi)部控制構(gòu)建及評價(jià)的意義。此外，內(nèi)控評價(jià)人員良好的專業(yè)素養(yǎng)也能夠提高內(nèi)控缺陷信息的披露水平。具備公正的立場和良好的職業(yè)道德水平，才能及時(shí)準(zhǔn)確地評價(jià)內(nèi)控缺陷，不隱瞞或披露虛假的內(nèi)控缺陷信息。因此，企業(yè)要不斷提高內(nèi)部控制評價(jià)人員的素質(zhì)，以達(dá)到提高內(nèi)部控制評價(jià)效果的目的。一方面，在選拔人才的過程中要采取任人唯賢的機(jī)制；另一方面，加強(qiáng)內(nèi)控人員隊(duì)伍建設(shè)，對管理層和內(nèi)控評價(jià)人員的專業(yè)理論知識(shí)、業(yè)務(wù)技能、價(jià)值觀等方面進(jìn)行考核，并定期進(jìn)行定期培訓(xùn)，不斷提高他們的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

【參考文獻(xiàn)】

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國企自查自糾報(bào)告范文3

，現(xiàn)年歲，現(xiàn)任電建工程管理公司副經(jīng)理，分管管理公司海外項(xiàng)目，從5月以來在項(xiàng)目兼任項(xiàng)目經(jīng)理。

自任職以來，我恪守“老老實(shí)實(shí)做人，清清白白做事，認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)，踏踏實(shí)實(shí)工作”的信條，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，以管理公司班子為中心，創(chuàng)新思維，提升認(rèn)識(shí)，努力實(shí)干。特別是在項(xiàng)目上，20__年以來，該項(xiàng)目進(jìn)入施工高峰，我?guī)缀跞硇牡耐度氲皆擁?xiàng)目上，科學(xué)組織，合理安排，深入一線，克服各種困難，目前正在組織為實(shí)現(xiàn)年底并網(wǎng)發(fā)電的目標(biāo)而不懈努力。現(xiàn)將任職及工作情況作如下述職：

一、 開拓進(jìn)取，努力工作，促使項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高效，展現(xiàn)“電建”良好的企業(yè)形象。

項(xiàng)目1330mw機(jī)組施工項(xiàng)目，是我公司近幾年在海外市場實(shí)施的完全意義上的施工總承包項(xiàng)目。在工程建設(shè)過程中，我們面臨著適應(yīng)市場，熟悉國際工程管理規(guī)范，具體組織施工生產(chǎn)，協(xié)調(diào)解決各種施工資源，并和監(jiān)理、業(yè)主、總包商等各參建方進(jìn)行積極、有效溝通等等工作。今年的工作中，對項(xiàng)目建設(shè)的各個(gè)方面，按照公司的整體要求，結(jié)合項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，創(chuàng)造性的實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)。

1、項(xiàng)目質(zhì)量管理的主要工作及成效

在該項(xiàng)目的質(zhì)量管理過程中，項(xiàng)目部秉承服務(wù)工程，服務(wù)現(xiàn)場的國際工程管理目標(biāo)，克服化國際工程與國內(nèi)工程建設(shè)管理的不同，按照“杜絕出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，減少質(zhì)量通病，達(dá)到區(qū)域先進(jìn)水平”的質(zhì)量目標(biāo)，我們嚴(yán)格過程驗(yàn)收，規(guī)范過程管理，細(xì)化施工工藝，強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督，并在以下方面進(jìn)行了創(chuàng)造性的探索和實(shí)踐，取得了良好的效果。

-----開創(chuàng)了工程資料移交的新特點(diǎn)。基于國際工程建設(shè)管理的不同要求和流程，我們注重了施工資料的前期策劃，加強(qiáng)了資料收集的具體要求，明確了資料整理的詳細(xì)規(guī)定。實(shí)現(xiàn)了見證資料與驗(yàn)收同步，工作記錄與施工同步，試驗(yàn)資料與整理同步，移交資料與工程建設(shè)同步的“四同步”。把以往資料移交的工作前移，實(shí)現(xiàn)每月移交已完項(xiàng)目的竣工資料。為后期工程收尾奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

------實(shí)現(xiàn)了施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的選擇性統(tǒng)一。在當(dāng)?shù)啬壳斑€沒有一整套完整的電力施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和竣工文件管理規(guī)定。在工程建設(shè)過程中，業(yè)主和監(jiān)理采取了美國、、中國等諸多國家的標(biāo)準(zhǔn)中“擇高選用，擇嚴(yán)選用，擇新選用，擇細(xì)選用”的原則。在工程初期，對施工驗(yàn)收帶來了很多難度，增加了驗(yàn)收成本，降低了施工效率。很多時(shí)候，為標(biāo)準(zhǔn)的選取而討論、研究、講解等嚴(yán)重影響了施工進(jìn)度。通過我們組織“機(jī)爐電熱土焊”等專業(yè)人員深入細(xì)致的摸索，研究，對比，吃透了各國標(biāo)準(zhǔn)之間的一致性和差異性，并就差異性組織講課、實(shí)地實(shí)踐、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證等等措施，最終形成了業(yè)主、監(jiān)理、施工各方的選擇性統(tǒng)一，大大促進(jìn)了驗(yàn)收的效率和速度，為工程施工贏得了時(shí)間。

------創(chuàng)造性地提出了工作記錄，itp、sir等見證方式。因語言障礙、工作習(xí)慣、工作流程的問題，工程開始時(shí)，監(jiān)理業(yè)主和我們就施工見證、驗(yàn)收、確認(rèn)等工作過程中往往不到位，互相扯皮，互相埋怨。為規(guī)范流程，明確各自的責(zé)任和義務(wù)，我組織管理人員，結(jié)合工作特點(diǎn)，經(jīng)過與監(jiān)理業(yè)主的多次溝通，現(xiàn)場實(shí)施工作記錄，itp計(jì)劃,sir文件等見證方式。有效地解決了這些問題。這種做法已經(jīng)成為了監(jiān)理在其他項(xiàng)目推廣的一種經(jīng)驗(yàn)。

目前，該項(xiàng)目沒有發(fā)生任何質(zhì)量事故。前期的混凝土施工質(zhì)量，得到了國家電力公司（evn）副總裁的高度評價(jià)；煙囪的外觀質(zhì)量，被evn推薦為附近幾個(gè)電廠參觀學(xué)習(xí)的項(xiàng)目；安裝施工的電纜敷設(shè)、小管工藝得到了業(yè)主的一致好評；工程資料整理和移交與工程同步。

2、項(xiàng)目安全管理及成效

今年以來，隨著工程建設(shè)重心的轉(zhuǎn)移、項(xiàng)目部安全管理工作重點(diǎn)體現(xiàn)在：“源頭抓編、審、批，運(yùn)行查設(shè)備性能，作業(yè)抓安全保障，人員管行為規(guī)范”的務(wù)實(shí)管理上來。在進(jìn)一步健全安全防范機(jī)制，完善安全管理體系的基礎(chǔ)上，更加強(qiáng)調(diào)本質(zhì)安全管理和對施工安全技術(shù)的控制；在強(qiáng)化施工現(xiàn)場重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素辨識(shí)、監(jiān)控基礎(chǔ)上，更加注重對重大施工項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。項(xiàng)目部充分調(diào)動(dòng)有限的人力（專、兼職安全管理員）資源，加強(qiáng)運(yùn)行檢查和危險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)護(hù)，著重從以下方面開展安全管理工作：

1）從源頭抓起，開展員工進(jìn)（點(diǎn)）安全“四之”教育；

2）依照規(guī)程規(guī)范，策劃現(xiàn)場安全防范設(shè)施，并落實(shí)好各項(xiàng)安全檢查；

3）以“樹陜西電建品牌，展鐵軍風(fēng)采”企業(yè)安全文化宣傳為主線，

營造“和諧統(tǒng)一，安全可靠”的施工現(xiàn)場；

4）加強(qiáng)人員涉外紀(jì)律管理和教育，實(shí)行統(tǒng)一著裝、列隊(duì)上下班制，展

現(xiàn)鐵軍風(fēng)采；

5）積極開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

通過有步驟地運(yùn)作項(xiàng)目安全網(wǎng)絡(luò)管理體系，充分利用好各方資源，以勤補(bǔ)拙，克服了種種困難和障礙；依靠有組織的、覆蓋全過程、全方位的現(xiàn)場安全管理監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了既定年度安全目標(biāo)---工程建設(shè)未發(fā)生任何目標(biāo)責(zé)任事故，確保了施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。截止20__年11月30日，安全無事故紀(jì)錄突破926/703天（合同開始履行/打第一根樁算起12月26日），工程建設(shè)安全文明施工態(tài)勢平穩(wěn)。

該項(xiàng)目在20__年7月順利通過了國家電網(wǎng)公司“境外工程安全專項(xiàng)檢查組”的檢查，檢查組對我們積極實(shí)施國網(wǎng)公司“走出去”戰(zhàn)略，充分熟悉、適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌觯_拓國際市場，并在項(xiàng)目建設(shè)中貫徹公司要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行了持續(xù)、有效、開拓性的管理給預(yù)了肯定，認(rèn)為項(xiàng)目安全文明施工管理代表了中國電建企業(yè)的實(shí)力和水平。

3、項(xiàng)目進(jìn)度管理及成效

項(xiàng)目的進(jìn)度控制是這個(gè)項(xiàng)目最重要、最關(guān)鍵、也是最具特點(diǎn)的內(nèi)容。該項(xiàng)目.5簽訂epc合同，合同工期36個(gè)月。經(jīng)過幾個(gè)月的施工生產(chǎn)、生活臨建準(zhǔn)備，.12.26開始主廠房第一根灌注樁施工。而總包商成達(dá)公司為了開拓市場，要求20__年底提前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。實(shí)際留給施工的時(shí)間非常有限。這期間，為了實(shí)

現(xiàn)既定的目標(biāo)，我們克服了如下困難：

1）設(shè)計(jì)圖紙嚴(yán)重滯后的影響。該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)圖紙確認(rèn)過程中，需經(jīng)總包商、監(jiān)理、業(yè)主層層審核，流程繁復(fù)，最多的時(shí)候，圖紙要升版到第七版。給現(xiàn)場連續(xù)性施工帶來極大的困難。施工過程中經(jīng)常出現(xiàn)停工待圖、等待變更的情況。

2）設(shè)備缺陷多的影響，epc總包方處于費(fèi)用的考慮，很多設(shè)備、配件、材料都進(jìn)行了選擇性采購。到現(xiàn)場的很多設(shè)備缺陷比較多，在安裝施工之前，往往都要進(jìn)行消缺完善。或者返廠消缺，對工程施工進(jìn)展也帶來了很大的困難。

3）勞動(dòng)力的組織極度困難。由于觀念、習(xí)慣、生活態(tài)度的不同。施工所需的絕大部分勞動(dòng)力都需要從國內(nèi)調(diào)動(dòng)，當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力僅只能作為輔助和配合。而從國內(nèi)每調(diào)動(dòng)一個(gè)人員需要的時(shí)間、簽證費(fèi)用、管理難度都很大，對工程的資源保障是很大的影響。

4）當(dāng)?shù)匚镔Y資源匱乏帶來的影響。工程施工過程中所需要的消耗性材料、小型機(jī)械、工器具等，很多在市場上難以采購，需要從國內(nèi)采購，選用不同渠道運(yùn)至現(xiàn)場，大大降低了工作效率。對工程進(jìn)展帶來了負(fù)面影響。

目前，該項(xiàng)目的土建已進(jìn)入收尾和配合試運(yùn)階段，安裝的主要工作已經(jīng)完成，即將進(jìn)入系統(tǒng)調(diào)試。可望年底實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電，比合同工期提前完成。在電建市場上創(chuàng)造性的實(shí)現(xiàn)比合同工期提前發(fā)電的目標(biāo)。扭轉(zhuǎn)中國企業(yè)在電建市場的形象，為中國企業(yè)爭光。為“電建”爭光。

4、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)及成效

項(xiàng)目部是由幾家單位聯(lián)合組建的綜合項(xiàng)目部，各個(gè)單位體制不同、觀念不一、習(xí)慣各異，因此項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)就顯得非常重要，這項(xiàng)工作是保障工程實(shí)現(xiàn)既定建設(shè)目標(biāo)的重要環(huán)節(jié)。

在項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)過程中，我通過廣泛的調(diào)查，深入的了解，并和多方人員溝通、交流，提出了項(xiàng)目部堅(jiān)持“六個(gè)一”、“三個(gè)致力于”的總體建設(shè)思路。“六個(gè)一”即本項(xiàng)目對外體現(xiàn)一個(gè)中心（以項(xiàng)目班子為中心），一個(gè)聲音（電建），一個(gè)團(tuán)隊(duì)（學(xué)習(xí)型、和諧型團(tuán)隊(duì)），一個(gè)目標(biāo)（圓滿完成工程建設(shè)），一個(gè)政策（項(xiàng)目部管理規(guī)定），一個(gè)思路（干好工程，帶好隊(duì)伍）。“三個(gè)致力于”即項(xiàng)目班子致力于和諧型團(tuán)隊(duì)、學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)建設(shè)，為大家創(chuàng)造良好的工作、生活氛圍，使大家開心的工作，愉快的生活；全體員工致力于虛心學(xué)習(xí)，積累總結(jié)的工作，虛心學(xué)習(xí)國際工程施工管理?xiàng)l例、制度、規(guī)范等，過程中收集、整理、總結(jié)出國際工程管理的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)；全體員工致力于把本項(xiàng)目建設(shè)成安全、優(yōu)質(zhì)、高效、一流的工程，讓總包商、監(jiān)理、業(yè)主滿意，積極拓展海外市場，為電建立足海外，開發(fā)項(xiàng)目，擴(kuò)大市場份額而不懈努力。

通過堅(jiān)持以上總體思路，積極加強(qiáng)對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)溝通。以建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程為目標(biāo)，，逐漸與各單位，與總包商、業(yè)主、監(jiān)理建立良好的關(guān)系，順暢的溝通渠道。為項(xiàng)目部營造良好的內(nèi)外部環(huán)境，有力的推動(dòng)工程按計(jì)劃進(jìn)行，得到了總包商、業(yè)主以及監(jiān)理的高度認(rèn)可。

二、注重學(xué)習(xí)，認(rèn)真思考， 不斷提高自己的政策理論水平和業(yè)務(wù)能力。

正確的行動(dòng)取決于先進(jìn)的思想作指導(dǎo)，自擔(dān)任管理公司副經(jīng)理以來，能以身作則，不斷深入學(xué)習(xí)“科學(xué)發(fā)展觀”等思想理論，加強(qiáng)黨性鍛煉，以科學(xué)的態(tài)度、發(fā)展的眼光完成公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)，同時(shí)注重學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高自己的政策理論水平。

1、加強(qiáng)理想、信念、宗旨的修養(yǎng)。在平常的生活中，以自律帶動(dòng)他律，以上律帶動(dòng)下律。不管遇到什么阻力，都能堅(jiān)持原則干好本職工作；不管遇到什么挫折，都能振作精神，投入到工作中去；不管遇到什么困難，都能團(tuán)結(jié)同志想方設(shè)法一起克服。在工作過程中，“盡心盡力、全力以赴”是我一貫的工作準(zhǔn)則。在實(shí)踐中，以集團(tuán)公司創(chuàng)建“一優(yōu)三高，服務(wù)型公司”為目標(biāo)，以高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求的工作定位開展各項(xiàng)工作。通過自己努力學(xué)習(xí)，勤奮工作，以身作則，時(shí)時(shí)以“打鐵先要本身硬”的樸素道理鞭策自己，要員工做到的事情自己首先要做到，以德服人,以情動(dòng)人。以自己率先垂范的實(shí)際行動(dòng)，用無聲的語言引導(dǎo)員工，積極追求管理公司建設(shè)和諧企業(yè)、以人為本的工作目標(biāo)。

2、加強(qiáng)專業(yè)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高自身能力。在日常工作中，聯(lián)系工程建設(shè)實(shí)際學(xué)習(xí)國際工程建設(shè)、新能源建設(shè)等新知識(shí)、新理念、新方法、新經(jīng)驗(yàn)；并主動(dòng)在工作中實(shí)踐；不斷深化創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，提高帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)的能力；堅(jiān)持面向市場、面向新知識(shí)、面向新領(lǐng)域?qū)W習(xí)，掌握時(shí)代前沿知識(shí)，積極在項(xiàng)目部創(chuàng)建學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，在管理實(shí)踐中不斷加快知識(shí)更新步伐，不斷完善自我。提高自己的綜合能力。

三、個(gè)人廉政建設(shè)情況：

近年來，集團(tuán)公司黨委和管理公司黨支部加強(qiáng)了反腐倡廉教育力度。在項(xiàng)目上，我號(hào)召全體員工要樹立的世界觀、人生觀、價(jià)值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀。以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，督促領(lǐng)導(dǎo)干部加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，廉潔自律，反對和防止腐化墮落，常修為政之德、常思貪欲之害、常懷律己之心，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，先后提出以項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)為教育重點(diǎn)，以自查自糾、防微杜漸為主要內(nèi)容，先后四次組織部門長學(xué)習(xí)集團(tuán)公司有關(guān)文件精神，從廉潔從業(yè)行為規(guī)范入手，在關(guān)鍵崗位筑起反腐倡廉的的第一道防線。

我本人在日常工作、生活、學(xué)習(xí)過程中，嚴(yán)格要求自己，不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷武裝思想頭腦，增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，樹立浩然正氣。用科學(xué)理論凈化思想、陶冶情操、純潔靈魂，提高道德水平和思想境界，為筑牢拒腐防變的思想道德防線提供精神動(dòng)力和思想基礎(chǔ)。

在團(tuán)隊(duì)里，自覺帶頭，堅(jiān)持原則，主動(dòng)按照“自重、自省、自警、自勵(lì)”的道德自律要求來約束自己，恪守政德。

一年來，沒有參與工作職責(zé)以外的任何活動(dòng)，沒有利用職務(wù)之便為自己、為家庭和親戚朋友提供過便利。沒有參與任何非法組織和活動(dòng)。

四、個(gè)人心得體會(huì)及工作設(shè)想：

在以下方面我有比較深刻的體會(huì)和感想，并將在以后的工作中，不斷探索，不斷創(chuàng)新，不斷追求。

1、和諧、高效的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目的這種組建模式有很多需要改進(jìn)的地方。也通過這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)踐，為公司以后在項(xiàng)目管理決策時(shí)提供了經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。

2、國外市場前景廣闊，通過一項(xiàng)工程打響“電建”品牌，并持續(xù)為電建開拓更加廣泛的市場，為公司發(fā)展創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。

3、國際市場上，靠的是實(shí)力，拼的是真本事。我們要認(rèn)真分析我們的優(yōu)勢，總結(jié)我們的不足。揚(yáng)長避短，在我們的優(yōu)勢方向發(fā)展壯大。

4、積極開拓市場，為公司進(jìn)軍市場奠定良好基礎(chǔ)。

五、 不足和改進(jìn)方向

回想一年來的工作，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、各部門的配合支持下，圓滿完成了公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績，給我留下了寶貴的精神財(cái)富和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。也深感自身存在的不足，主要有：

1、在繁忙的工作之余，要加強(qiáng)先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)工藝的學(xué)習(xí)。

2、要提高和工程建設(shè)各方溝通、協(xié)調(diào)的能力和不斷摸索溝通管理的方式方法。提高自己的綜合能力。

3、由于在國外項(xiàng)目上工作，協(xié)助班子抓公司建設(shè)力度不夠。

以上工作述職，請領(lǐng)導(dǎo)及員工多提寶貴意見，對我的不足，誠懇的希望大家?guī)椭⑴u，我將虛心接受，并積極改正。